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简介（作者编辑）：XXX物业风险管控方案(二级).pdf【物业分享】
摘要（系统识别）：
风险管控具体实施方案（Ⅱ级）
采取风险
应对风险采取具体实施措施
风险名称
参考标准
目标值
实现值
备注
号
处理方式
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1.
印鉴、证照使用风险
《印鉴证照管
0
风险自留
1、严格执行先审批后盖章制度：
理规定》
2、
如部门负责人有印鉴证照管理授权，需本着向上授权的原
则进行授权，同时将相关授权报总办备案：
3、公司公章当天借用，当天归还，不得过夜，且需有总办人
员陪同：
4、公司公章、财务章不可同时外借，如须外借至少2人同时
在场。
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
2.
公司重要电子数据
XXX集团《数据
0
风险减轻
1、技术手段：
关键服务器（财务、业务系统、文件服务器）
安全
备份管理规定》
数据，采取Raidl磁盘镜像技术，或者类似技术：
2、从策略方面，关键数据：比如业务系统采取每日备份方式，
每季度异地备份方式：
3、严格进行进出机房人员管理，对机房内服务器及网络设备
操作进行管理。
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
3.
员工集体脱岗、聚众
《BI行为规范》
0
风险减轻
业务部门：
闹事
《考勤管理规
1、严格落实请销假管理制度，坚持安全夜间查铺制度：
定》《员工奖惩
2、严格落实安全夜间呼叫制度，指挥中心必须按要求每15
管理规定》《危
分钟与各岗位保持联系一次：
机处理操作流
3、加强与班组内职员业余时间的沟通，掌握每位职员的思想
程》
动态、兴趣爱好、性格特点：
4、项目一旦出现员工集体脱岗、聚众闹事时，部门第一负责
人应迅速调动相关资源处理：
5、按公司相关信息管理制度要求，上报相关信息。
职能部门：
1、加强员工关系管理，统筹员工关爱措施：
2、统筹各层级面对面沟通，及时掌握员工思想动态：
3、
在入职招聘时，对员工资料进行严格审核，把好入职关。
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
证照办理不及时（新
《中华人民共
0
风险自留
业务部门：
办及年检)，
引发政
和国公司登记
1、项目需确定证照管理责任人，并建立证照管理台帐：
府查处，或影响日常
管理条例》《中
2、证照管理责任人定期检查证照情况，如有需年检或续期的
工作
华人民共和国
视情况提前1-2个月提醒相关人员办理。
组织结构代码
3、
如引发政府查处，须及时将相关信息报公司处理。
摘要（系统识别）：
风险管控具体实施方案（Ⅱ级）
采取风险
应对风险采取具体实施措施
风险名称
参考标准
目标值
实现值
备注
号
处理方式
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1.
印鉴、证照使用风险
《印鉴证照管
0
风险自留
1、严格执行先审批后盖章制度：
理规定》
2、
如部门负责人有印鉴证照管理授权，需本着向上授权的原
则进行授权，同时将相关授权报总办备案：
3、公司公章当天借用，当天归还，不得过夜，且需有总办人
员陪同：
4、公司公章、财务章不可同时外借，如须外借至少2人同时
在场。
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
2.
公司重要电子数据
XXX集团《数据
0
风险减轻
1、技术手段：
关键服务器（财务、业务系统、文件服务器）
安全
备份管理规定》
数据，采取Raidl磁盘镜像技术，或者类似技术：
2、从策略方面，关键数据：比如业务系统采取每日备份方式，
每季度异地备份方式：
3、严格进行进出机房人员管理，对机房内服务器及网络设备
操作进行管理。
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
3.
员工集体脱岗、聚众
《BI行为规范》
0
风险减轻
业务部门：
闹事
《考勤管理规
1、严格落实请销假管理制度，坚持安全夜间查铺制度：
定》《员工奖惩
2、严格落实安全夜间呼叫制度，指挥中心必须按要求每15
管理规定》《危
分钟与各岗位保持联系一次：
机处理操作流
3、加强与班组内职员业余时间的沟通，掌握每位职员的思想
程》
动态、兴趣爱好、性格特点：
4、项目一旦出现员工集体脱岗、聚众闹事时，部门第一负责
人应迅速调动相关资源处理：
5、按公司相关信息管理制度要求，上报相关信息。
职能部门：
1、加强员工关系管理，统筹员工关爱措施：
2、统筹各层级面对面沟通，及时掌握员工思想动态：
3、
在入职招聘时，对员工资料进行严格审核，把好入职关。
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
证照办理不及时（新
《中华人民共
0
风险自留
业务部门：
办及年检)，
引发政
和国公司登记
1、项目需确定证照管理责任人，并建立证照管理台帐：
府查处，或影响日常
管理条例》《中
2、证照管理责任人定期检查证照情况，如有需年检或续期的
工作
华人民共和国
视情况提前1-2个月提醒相关人员办理。
组织结构代码
3、
如引发政府查处，须及时将相关信息报公司处理。
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