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简介（作者编辑）：国企工程项目管理手册.pdf（492页）
摘要（系统识别）：
中铁**集团有限公司
工程项目管理手册
引
言
为进一步加强集团公司内部控制和风险管理，完善内部控制体系
建设，满足外部监管要求和企业提升工程项目管理水平的内在需要，
实现健康、可持续发展，集团公司组织编制了《中铁*集团有限公
司工程项目管理手册》（简称手册），作为所属各类项目经理部建立、
执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据。考虑到项目经理
部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异，各级项目经理部可
结合自身实际情况组织开展必要的风险评估，在风险可控的基本原则
下，持续的改进和完善，以确保本手册的实用性和有效性。
本手册依据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本
规范》及配套指引、《中铁*集团有限公司内部控制与风险管理手册》
和《中铁**集团有限公司内部控制体系运行管理办法（试行)》等相
关文件，通过对工程项目管理价值链的全面梳理，立足于集团公司各
级项目经理部实际业务管理情况优化和编制而成。
本手册主要包括三部分，分别为项目经理部组织架构及内控职责
分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。其中，项目经理
部组织架构与内控职责分工部分，主要是为公司所属各类型项目经理
部内部机构设置提供最基本的组织架构，对项目经理部内控管理职责
提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分，描述工程项目管理
重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用
的规章制度；业务流程控制文件部分，描述工程项目管理重要业务事
项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估，为工程项目管理流
程层面内控风险管理提供实施指南，主要包括流程目标、相关政策制
度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内
容。
摘要（系统识别）：
中铁**集团有限公司
工程项目管理手册
引
言
为进一步加强集团公司内部控制和风险管理，完善内部控制体系
建设，满足外部监管要求和企业提升工程项目管理水平的内在需要，
实现健康、可持续发展，集团公司组织编制了《中铁*集团有限公
司工程项目管理手册》（简称手册），作为所属各类项目经理部建立、
执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据。考虑到项目经理
部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异，各级项目经理部可
结合自身实际情况组织开展必要的风险评估，在风险可控的基本原则
下，持续的改进和完善，以确保本手册的实用性和有效性。
本手册依据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本
规范》及配套指引、《中铁*集团有限公司内部控制与风险管理手册》
和《中铁**集团有限公司内部控制体系运行管理办法（试行)》等相
关文件，通过对工程项目管理价值链的全面梳理，立足于集团公司各
级项目经理部实际业务管理情况优化和编制而成。
本手册主要包括三部分，分别为项目经理部组织架构及内控职责
分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。其中，项目经理
部组织架构与内控职责分工部分，主要是为公司所属各类型项目经理
部内部机构设置提供最基本的组织架构，对项目经理部内控管理职责
提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分，描述工程项目管理
重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用
的规章制度；业务流程控制文件部分，描述工程项目管理重要业务事
项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估，为工程项目管理流
程层面内控风险管理提供实施指南，主要包括流程目标、相关政策制
度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内
容。
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